平成25年度予算概要

平成25年度予算概要

市では、新たな基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、新たな基本計画に基づくまちづくりに取り組む初年度として、4つの視点により抽出した重点プロジェクト事業をはじめ、基本計画の着実な推進を図るとともに、継続的な市民生活支援にも対処する平成25年度予算を編成いたしました。　予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)及び市内の各図書館でご覧いただけます。

平成25年度予算は、平成25年第1回調布市議会定例会(平成25年3月27日)での議決により確定しました。

平成25年度予算編成における基本姿勢

1. 新たな基本計画・行革プラン、財政フレームの策定と併行した複数年次を見据えた予算編成への取組
2. 厳しい財政状況の中にあっても、市政の第一の責務としての市民の安全・安心の確保と市民生活支援への取組
3. 大幅な財源不足に対処するため、「選択と集中」の視点から、既存事業の優先度や内容、規模、効果を厳しく精査するとともに、あらゆる角度からの財源確保への取組 

(注)平成25年度予算の詳細をご覧になりたい方は、当コンテンツ最下段の「平成25年度　市政経営の概要(予算参考資料)」をご覧ください。

平成25年度 会計別予算額

会計別予算額

会計	25年度	対前年度増減額	増減率
一般会計	771億1,000万円	9億8,000万円	1.3%
特別会計(AからE合計)	412億7,092万円	3億8,915万円	1.0%
A 国民健康保険事業	213億800万円	2億8,478万円	1.4%
B 用地	1億7,861万円	-7億5,474万円	-80.9%
C 下水道事業	35億3,929万円	-1,489万円	-0.4%
D 介護保険事業	118億7,912万円	7億3,994万円	6.6%
E 後期高齢者医療	43億6,590万円	1億3,406万円	3.2%
一般会計・特別会計合計	1183億8,092万円	13億6,915万円	1.2%

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算の状況(万円未満四捨五入)

	区分	25年度	24年度	増減額	構成比	増減率
	歳入	77,110	76,130	980	100.0	1.3
5	市税	42,311	42,229	82	54.9	0.2
10	地方譲与税	359	365	-6	0.5	-1.7
15	利子割交付金	250	254	-4	0.3	-1.6
16	配当割交付金	127	124	3	0.2	2.4
17	株式等譲与所得割交付金	27	25	2	0.0	8.0
18	地方消費税交付金	2,260	2,288	-28	2.9	-1.2
20	ゴルフ場利用税交付金	8	8	-0,3	0.0	-3.8
30	自動車取得税交付金	220	227	-7	0.3	-3.1
33	地方特例交付金	150	174	-24	0.2	-13.8
35	地方交付金	30	30	0	0.0	0.0
40	交通安全対策特別交付金	30	36	-6	0.0	-16.7
45	分担金及び負担金	1,692	1,517	175	2.0	11.5
50	使用料及び手数料	2,306	2,530	-225	3.0	-8.9
55	国庫支出金	11,719	10,136	1,583	15.2	15.6
60	都支出金	9,368	9,391	-23	12.2	-0.2
65	財産収入	186	422	-236	0.2	-55.9
70	寄附金	0,002	0,002	0	0.0	0.0
75	繰入金	1,946	2,255	-309	2.5	-13.7
80	繰越金	500	500	0	0.7	0.0
85	諸収入	601	632	-31	0.8	-4.9
90	市債	3,021	2,988	33	3.9	1.1

 

一般会計歳出予算の状況(万円未満四捨五入)

	区分	25年度	24年度	増減額	構成比	増減率
	歳出	77,110	76,130	980	100.0	1.3
5	議会費	506	518	-12	0.8	-2.3
10	総務費	8,573	8,494	78	11.1	0.9
15	民生費	36,750	35,226	1,524	47.7	4.3
20	衛生費	5,140	6,662	-1,522	6.7	-22.8
25	労働費	67	70	-3	0.1	-4.4
30	農業費	80	85	-5	0.1	-6.2
35	商工費	340	424	-83	0.4	-19.7
40	土木費	9,685	9,101	584	12.6	6.4
45	消防費	2,791	2,742	50	3.6	1.8
50	教育費	8,701	7,618	1,083	11.3	14.2
60	公債費	4,377	4,521	-145	5.7	-3.2
65	諸支出金	0,2	569	-569	0.0	著減
90	予備費	100	100	0	0.1	0.0

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移

区分	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
予算額	707億2,000万円	670億8,000万円	694億5,000万円	724億1,000万円	741億4,000万円	739億3,000万円	766億3,000万円	771億5,000万円	761億3,000万円	771億1,000万円
増減率	8.9%	-5.1%	3.5%	4.3%	2.4%	-0.3%	3.7%	0.7%	-1.3%	1.3%

(注)平成16年度の予算額には、市債の一括借換え(55億円)の特殊要因が含まれています。これを除く対前年度増減率は0.4%となります。

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成25年度における一般会計予算総額771億1000万円を人口223,163人(平成25年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は345,532円になります。

各支出目的別の市民1人当たりの予算額は次の通りです(予備費などは除きます)。

• 議会費　2,267円
  市議会の活動、運営にかかる経費です。
• 総務費　3万8,414円
  全般的事務、徴税、住民基本台帳、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。
• 民生費　16万4,678万円
  障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。
• 衛生費　2万3,032万円
  各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。
• 労働費　298円
  障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。
• 農業費　359円
  農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。
• 商工費　1,525円
  市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。
• 土木費　4万3,398円
  道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。
• 消防費　1万2,509円
  都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。
• 教育費　3万8,991円
  義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。
• 公債費　1万9,612円
  世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費です。

平成25年度予算書及び市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と各図書館でご覧になれます。また、市民相談課(市役所2階)において有償頒布(平成25年度予算書と市政経営の概要のセットで2100円)も行っておりますのでご活用ください。

平成25年度市政経営の概要「施策と予算」

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